开票申请

合同订单归档后，生成应收结算单，产生开具发票额度。系统可对发票全过程自动化无漏点高效率管理，并能自动进行税负测算及发票认证，按税票口径生成凭证及报表。

新建开票申请

PC端：

1. 销项发票管理页面，点击右上角“+”符号进行新建开票申请。
2. 在新建开票页面，选择发票类型，纸质专票、纸质普票、电子普票。
3. 输入开票抬头和开票单位基本信息。
4. 选择本次开票的订单及金额，其中开票额度=应收结算金额—已申请开票额度。
5. 输入收取发票的单位及联系地址。
6. 信息输入完整后提交。如果信息有误，提交后可以取消提交的开票申请单。

移动端：

1. 通过主页新增 — 开票申请点击“+”选择“按金额开”或者“按订单明细开”，按金额开不用选择订单明细，
2. 按金额开，输入详情 — 点击“下一步” — “提交”
3. 按订单明细开，输入详情 — “添加订单明细” — “下一步” — “提交”